СВ-Принт

Декларация 3 НДФЛ: что это такое и где ее взять&nbsp

Расскажем все о непростой теме. Что такое справка 3-НДФЛ? Справка 3-НДФЛ необходима для налоговой. В справке налогоплательщики предоставляют данные за о своих доходах и расходах за отчетный период. Закон устанавливает строгий период, когда должны быть предоставлена выписка. Справка подаётся как индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, так и другими гражданами (резидентами и обычными людьми, у которых есть дополнительный доход). На самом деле, процедуру можно значительно упростить с помощью сайта FileGo.ru, об основных ошибках, общих сведениях и о том как облегчить процедуру и пойдет речь в этой статье. Если вы работаете в крупной компании, у вас не должно возникнуть проблем с пониманием что такое справка 3-НДФЛ и где ее взять. Подача документа проходит в специальной фискальной службе. Самостоятельно декларировать нужно только на осуществление предпринимательской деятельности и получение дополнительного дохода. Общие сведения Если вы подходите в одну из этих категорий, то вы обязаны выполнять это операцию, даже если налоговая инспекция не отправляет вам уведомления, налогоплательщики должен самостоятельно обратиться в налоговую по близости. Форма предназначена для облегчения операции, связанной с отправлением. Это специальная декларация, созданная для письменного фиксирования информации по доходам за определенный временной период. Закон Положение о сдаче декларации регулируется положениями Налогового Кодекса. Он регулирует процессы, связанные с декларациями, с их заполнением и последующим получением вычетов. Основные аспекты зафиксированы в в Трудовом Законодательстве в нормативных актах выбранной сферы. В организациях, обычно, назначается лицо ответственное за подачу выписки, этот сотрудник отправляет информацию на проверку. Основания для предоставления Документ требуется составить и предоставить для достижения двух основных целей: Кому нужно подавать 3-НДФЛ: — Люди продавшие имущество — Люди имеющие доходы из-за рубежа — Люди получающие доходы, по которым налог не был уплачен — Нотариусы, занимающиеся частной практикой — Адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты Индивидуальные предприниматели, использующие общую систему налогообложения Вычет — это денежная компенсация, возвращаемая государством. Вернуть затраты есть возможность при совершении благотворительных акций, при перечислении взносов в ПФ. Проведенное оплачиваемое лечение и получение платного образования. Покупка строящегося объекта и оформление ипотеки. Какие основные ошибки делают налогоплательщики? 1) Одна из частых ошибок при заполнении декларации 3-НДФЛ — это отсутствие данных по стандартным вычетам. Например, вам на работе был предоставлен вычет на ребенка (это и есть стандартный вычет) в сумме 14 000 рублей. Сумма вычета отражается в пункте 4 справки 2-НДФЛ. Проверить наличие налогового вычета можно еще так: сумма общего дохода (это пункт 5 справки 2-НДФЛ) больше суммы налоговой базы. Если это так, значит, вам точно был предоставлен или стандартный вычет, или была выплачена материальная помощь. Что сделать, чтобы внести данные по вычету в состав декларации? После того, как вы заполнили раздел «Работа», вам надо обязательно выбрать вид вычета (программа вам предложит сделать такой выбор) «Стандартные вычеты». Отметьте его «галочкой», пожалуйста. После чего вам программа предоставит раздел для заполнения. И в итоге в декларации будет сформирован лист Ж1. Если на работе не были предоставлены вычеты на детей и вы на них не претендуете, то формировать лист Ж1 не надо. А также, не надо вам выбирать «Стандартный вычет». 2) Вторая распространенная ошибка — при заполнении раздела «Продажа», например, при продаже автомобиля, в сроке «Наименование покупателя…» налогоплательщик отмечает «продажа…», хотя надо обязательно указывать ФИО покупателя. Данные можно взять из договора продажи, копию такого договора вы как раз и будете прикладывать к самой декларации. 3) Стоит обратить внимание тех налогоплательщиков, которые хотят получить вычет, что наша программа формирует заявление на возврат налога. Заявление является основным документом для перечисления денежных средств и про него не стоит забывать. 4) Один из сложных моментов заполнения декларации, в частности, раздела «Вычеты по покупке жилья», это перенос остатка имущественного вычета с прошлого года. Как избежать ошибок и упростить получение 3-НДФЛ? FileGo — это сайт, который помогает самостоятельно заполнить декларацию 3 НДФЛ. Умный поиск подберет необходимые данные для заполнения, исправит допущенные ошибки. Подготовленные документы вы можете скачать бесплатно в личном кабинете, сайт покажет где находится в ближайшее ФНС вашего города. Миссия FileGo помочь пользователю скачать и заполнить любые государственные документы, без дополнительных юридических навыков и помощи специалистов. Сервис помогает правильно заполнить необходимые документы исключая ошибки, для различных жизненных ситуаций, не прибегая к помощи специалистов и юристов. Сервис позволяет заполнить онлайн любой необходимый бланк, без скачивания программ, за 5 минут. Сервис подскажет какие данные необходимо ввести и укажет на допущенные ошибки. Поможем собрать и подготовить все необходимые документы для подачи в любой государственный орган РФ. Умный поиск подберет необходимые данные для заполнения, исправит допущенные ошибки. Подготовленные документы вы можете скачать бесплатно в личном кабинете, сайт покажет где находится в ближайшее ФНС вашего города.

Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 (ред. от 17.12.2019) «О форме декларации на товары и порядке ее заполнения» (вместе с «Порядком заполнения декларации на товары»)

• Решение
• Порядок заполнения декларации на товары
• I. Общие положения
• II. Порядок заполнения ДТ на товары, ввозимые (ввезенные) на таможенную территорию
• 15. Порядок заполнения граф декларантом
• 1) графа 1. «Декларация»
• 2) графа 2. «Отправитель/Экспортер»
• 3) графа 3. «Формы»
• 4) графа 4. «Отгрузочные спецификации»
• 5) графа 5. «Всего товаров»
• 6) графа 6. «Всего мест»
• 7) графа 7. «Справочный номер»
• 8) графа 8. «Получатель»
• 9) графа 9. «Лицо, ответственное за финансовое урегулирование»
• 10) графа 11. «Торгующая страна»
• 11) графа 12. «Общая таможенная стоимость»
• 12) графа 14. «Декларант»
• 13) графа 15. «Страна отправления»
• 14) графа 15 (a; b). «Код страны отправления»
• 15) графа 16. «Страна происхождения»
• 16) графа 17. «Страна назначения»
• 17) графа 17 (a; b). «Код страны назначения»
• 18) графа 18. «Идентификация и страна регистрации транспортного средства при отправлении/прибытии»
• 19) графа 19. «Контейнер»
• 20) графа 20. «Условия поставки»
• 21) графа 21. «Идентификация и страна регистрации активного транспортного средства на границе»
• 22) графа 22. «Валюта и общая сумма по счету»
• 23) графа 23. «Курс валюты»
• 24) графа 24. «Характер сделки»
• 25) графа 25. «Вид транспорта на границе»
• 26) графа 26. «Вид транспорта внутри страны»
• 27) графа 29. «Орган въезда/выезда»
• 28) графа 30. «Местонахождение товаров»
• 29) графа 31. «Грузовые места и описание товаров»
• 30) графа 32. «Товар»
• 31) графа 33. «Код товара»
• 32) графа 34. «Код страны происхождения»
• 33) графа 35. «Вес брутто (кг)»
• 34) графа 36. «Преференция»
• 35) графа 37. «Процедура»
• 36) графа 38. «Вес нетто (кг)»
• 37) графа 39. «Квота»
• 38) графа 40. Общая декларация/Предшествующий документ
• 39) Графа 41. «Дополнительные единицы»
• 40) графа 42. «Цена товара»
• 41) графа 43. «Код МОС»
• 42) графа 44. «Дополнительная информация/Представленные документы»
• 43) графа 45. «Таможенная стоимость»
• 44) графа 46. «Статистическая стоимость»
• 45) графа 47. «Исчисление платежей»
• 46) графа «B». «Подробности подсчета»
• 47) графа 48. «Отсрочка платежей»
• 48) графа 52. «Гарантия недействительна для»
• 49) графа 54. «Место и дата»
• III. Порядок заполнения ДТ на товары, вывозимые с таможенной территории
• 18. Графы 1, 2, 8, 9, 15, 15 (a; b), 17, 17 (a; b), 18, 20, 21, 29, 30, 31, 40, 46, 47 и «B» заполняются декларантом в следующем порядке
• 1) графа 1. «Декларация»
• 2) графа 2. «Отправитель/Экспортер»
• 3) графа 8. «Получатель»
• 4) графа 9. «Лицо, ответственное за финансовое урегулирование»
• 5) графа 15. «Страна отправления»
• 6) графа 15 (a; b). «Код страны отправления»
• 7) графа 17. «Страна назначения»
• 8) графа 17 (a; b). «Код страны назначения»
• 9) графа 18. «Идентификация и страна регистрации транспортного средства при отправлении/прибытии»
• 10) графа 20. «Условия поставки»
• 11) графа 21. «Идентификация и страна регистрации активного транспортного средства на границе»
• 12) графа 29. «Орган въезда/выезда»
• 13) графа 30. «Местонахождение товаров»
• 14) графа 31. «Грузовые места и описание товаров»
• 15) графа 40. Общая декларация/Предшествующий документ
• 16) графа 46. «Статистическая стоимость»
• 17) графа 47. «Исчисление платежей»
• 18) графа «B». «Подробности подсчета»
• IV. Заполнение ДТ при декларировании товаров Союза в таможенных процедурах СТЗ или свободного склада
• 21. Графы 1, 2, 9, 15, 42 (для Республики Казахстан и Российской Федерации), 46 ДТ заполняются декларантом с учетом следующих особенностей
• 1) графа 1. «Декларация»
• 2) графа 2. «Отправитель/Экспортер»
• 3) Графа 9. «Лицо, ответственное за финансовое урегулирование»
• 4) графа 15. «Страна отправления»
• 5) графа 42. «Цена товара»
• 6) графа 46. «Статистическая стоимость»
• V. Особенности заполнения ДТ в таможенных процедурах реимпорта или выпуска для внутреннего потребления при завершении действия таможенных процедур СТЗ или свободного склада для отдельных категорий товаров
• 25. Графы 9, 17, 31, 40, 44, 46 ДТ заполняются декларантом с учетом следующих особенностей
• 1) графа 9. «Лицо, ответственное за финансовое урегулирование»
• 2) графа 17. «Страна назначения»
• 3) графа 31. «Грузовые места и описание товаров»
• 4) графа 40. «Общая декларация/предшествующий документ»
• 5) графа 44. «Дополнительная информация/Представленные документы»
• 6) графа 46. «Статистическая стоимость»
• 7) графа 47. «Исчисление платежей». — Утратил силу
• VI. Особенности заполнения ДТ в таможенных процедурах реэкспорта или экспорта при завершении действия таможенных процедур СТЗ и свободного склада для отдельных категорий товаров
• 28. Графы 9 и 40 ДТ заполняются декларантом с учетом следующих особенностей
• 1) графа 9. «Лицо, ответственное за финансовое урегулирование»
• 2) графа 40. «Общая декларация/предшествующий документ»
• VI.1. Особенности заполнения ДТ при декларировании товаров, перемещаемых по линиям электропередачи и трубопроводным транспортом
• 28.5. Графы 2, 6, 8, 18, 20, 21, 31, 35, 38 ДТ заполняются декларантом с учетом следующих особенностей
• 1) графа 2. «Отправитель/Экспортер»
• 2) графа 6. «Всего мест»
• 3) графа 8. «Получатель»
• 4) графа 18. «Идентификация и страна регистрации транспортного средства при отправлении/прибытии»
• 5) графа 20. «Условия поставки»
• 6) графа 21. «Идентификация и страна регистрации активного транспортного средства на границе»
• 7) графа 31. «Грузовые места и описание товаров»
• 8) графа 35. «Вес брутто (кг)»
• 9) графа 38. «Вес нетто (кг)»
• 10) графа 47. «Исчисление платежей». — Утратил силу
• VII. Особенности заполнения ДТ при ее использовании в качестве транзитной декларации в отношении товаров, перемещаемых по линиям электропередачи и трубопроводным транспортом, в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита по таможенной территории
• 31. Графы 1, 8, 9 ДТ заполняются декларантом с учетом следующих особенностей
• 1) графа 1. «Декларация»
• 2) графа 8. «Получатель»
• 3) графа 9. «Лицо, ответственное за финансовое урегулирование»
• VIII. Особенности заполнения ДТ при ее использовании в качестве транзитной декларации в отношении товаров, перемещаемых по линиям электропередачи и трубопроводным транспортом, в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита через территорию государства, не являющегося членом Союза, между пунктами вывоза и ввоза
• 34. Графа 1 ДТ заполняется декларантом с учетом следующих особенностей
• Графа 1. «Декларация»
• IX. Особенности заполнения ДТ при декларировании товаров, путем подачи одной временной (дополнительной временной) ДТ, на товары, вывозимые трубопроводным транспортом по нескольким договорам (контрактам) в Российской Федерации
• 38. Графы 8, 11, 16, 34, 41, 44, 45 ДТ заполняются декларантом с учетом следующих особенностей
• 1) графа 8. «Получатель»
• 2) графа 11. «Торгующая страна»
• 3) графа 16. «Страна происхождения»
• 4) графа 34. «Код страны происхождения»
• 5) Графа 41. «Дополнительные единицы»
• 6) графа 44. «Дополнительная информация/Представленные документы»
• 7) графа 45. «Таможенная стоимость»
• X. Особенности заполнения ДТ при декларировании товаров с использованием Списка товаров в Республике Казахстан. — Утратил силу
• X.1. Особенности заполнения ДТ при декларировании припасов, вывозимых с таможенной территории
• 41.4. Графы 1, 2, 17, 17 (a; b), 21, 25, 31, 37, 46 ДТ заполняются декларантом с учетом следующих особенностей
• 1) графа 1. «Декларация»
• 2) графа 2. «Отправитель/Экспортер»
• 3) графа 17. «Страна назначения»
• 4) графа 17 (a; b). «Код страны назначения»
• 5) графа 21. «Идентификация и страна регистрации активного транспортного средства на границе»
• 6) графа 25. «Вид транспорта на границе»
• 7) графа 31. «Грузовые места и описание товаров»
• 8) графа 37. «Процедура»
• 9) графа 46. «Статистическая стоимость»
• X.2. Особенности заполнения ДТ при декларировании товаров, перемещаемых в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде
• 41.8. Графы 7, 12, 22, 31, 33, 35, 38, 40, 41, 44 и 46 ДТ заполняются с учетом следующих особенностей
• 1) графа 7. «Справочный номер»
• 2) графа 12. «Общая таможенная стоимость»
• 3) графа 22. «Валюта и общая сумма по счету»
• 4) графа 31. «Грузовые места и описание товаров»
• 5) графа 33. «Код товара»
• 6) графа 35. «Вес брутто (кг)»
• 7) графа 38. «Вес нетто (кг)»
• 8) графа 40. «Общая декларация/Предшествующий документ»
• 9) графа 41. «Дополнительные единицы»
• 10) графа 44. «Дополнительная информация/Представленные документы»
• 11) графа 46. «Статистическая стоимость»
• X.3. Особенности заполнения ДТ при декларировании товаров, выпуск которых произведен до подачи ДТ
• 41.15. Графы 23, 40, 42, 46 и «С» ДТ заполняются с учетом следующих особенностей
• 1) графа 23. «Курс валюты»
• 2) графа 40. «Общая декларация/Предшествующий документ»
• 3) графа 42. «Цена товара»
• 4) графа 46. «Статистическая стоимость»
• 5) графа «С»
• X.4. Особенности заполнения ДТ при временном периодическом декларировании товаров в Российской Федерации в случае, если декларант не располагает точными сведениями, необходимыми для декларирования
• 41.20. Графы 5, 7, 9, 12, 17, 17 (a; b), 18, 21, 22, 26, 29 — 33, 35, 38, 40 — 43, 45 и 46 ДТ заполняются с учетом следующих особенностей
• 1) графа 5. «Всего товаров»
• 2) графа 7. «Справочный номер»
• 3) графа 9. «Лицо, ответственное за финансовое урегулирование»
• 4) графа 12. «Общая таможенная стоимость»
• 5) графа 17. «Страна назначения»
• 6) графа 17 (a; b). «Код страны назначения»
• 7) графа 18. «Идентификация и страна регистрации транспортного средства при отправлении/прибытии»
• 8) графа 21. «Идентификация и страна регистрации активного транспортного средства на границе»
• 9) графа 22. «Валюта и общая сумма по счету»
• 10) графа 26. «Вид транспорта внутри страны»
• 11) графа 29. «Орган въезда/выезда»
• 12) графа 30. «Местонахождение товаров»
• 13) графа 31. «Грузовые места и описание товаров»
• 14) графа 32. «Товар»
• 15) графа 33. «Код товара»
• 16) графа 35. «Вес брутто (кг)»
• 17) графа 38. «Вес нетто (кг)»
• 18) графа 40. «Общая декларация/Предшествующий документ»
• 19) графа 41. «Дополнительные единицы»
• 20) графа 42. «Цена товара»
• 21) графа 43. «Код МОС»
• 22) графа 45. «Таможенная стоимость»
• 23) графа 46. «Статистическая стоимость»
• XI. Порядок заполнения граф ДТ должностным лицом
• 43. Порядок заполнения граф ДТ должностным лицом
• 1) графа «A» основного и добавочных листов ДТ
• 2) графа 43. «Код МОС»
• 3) графа «C»
• 4) графа «D»
• XII. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в сведения, заявленные в ДТ, до выпуска товаров. — Утратил силу
• Приложение N 1. Перечень товаров
• Приложение N 2. Перечень сведений, указываемых в отношении отдельных категорий товаров, помещаемых под таможенные процедуры выпуска для внутреннего потребления, таможенного склада, переработки на таможенной территории, переработки вне таможенной территории, временного ввоза (допуска), временного вывоза, реимпорта, реэкспорта, свободной таможенной зоны, свободного склада
• I. Сведения, подлежащие указанию при таможенном декларировании товаров во всех государствах — членах Евразийского экономического союза
• II. Сведения, подлежащие указанию при таможенном декларировании товаров в Республике Беларусь
• III. Сведения, подлежащие указанию при таможенном декларировании товаров в Республике Казахстан
• IV. Сведения, подлежащие указанию при таможенном декларировании товаров в Российской Федерации
• Приложение N 3. Перечень сведений, указываемых в отношении отдельных категорий товаров, помещаемых под таможенную процедуру отказа в пользу государства
• Приложение N 4. Перечень сведений, указываемых в отношении отдельных категорий товаров, помещаемых под таможенную процедуру экспорта
• I. Сведения, подлежащие указанию при таможенном декларировании товаров во всех государствах — членах Евразийского экономического союза
• II. Сведения, подлежащие указанию при таможенном декларировании товаров в Республике Казахстан и Российской Федерации
• III. Сведения, подлежащие указанию при таможенном декларировании товаров в Республике Беларусь
• Декларация на товары
• Добавочный лист к декларации на товары

Открыть полный текст документа

Налоговая декларация — отчет по полученным доходам, а также исчисленному и удержанному из них подоходному налогу. Ее подают в ИФНС по месту регистрации физические лица, которые получили доходы в отчетном периоде (согласно НК РФ), индивидуальные предприниматели (ИП), адвокаты, нотариусы и другие лица, которые занимаются частной практикой. Срок подачи декларации 3-НДФЛ — не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

Но перед тем, как сдать отчет, его нужно правильно заполнить. Сделать это можно несколькими способами:

• составить в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС РФ;
• заполнить бланк Налоговой Декларации (которые утвержден в соответствующем году);
• составить 3-НДФЛ в специальной программе «Декларация»;
• заполнить отчет в личном кабинете на сайте «Госуслуги».

Если декларацию заполняют онлайн, ее сразу можно сдать, нажав на соответствующую кнопку в программе или в личном кабинете.

Заполнение декларации 3-НДФЛ на сайте Налоговой: пошаговая инструкция

Чтобы заполнить декларацию на сайте ФНС РФ, нужно авторизоваться в личном кабинете. Ввести логин и пароль. Затем в меню выбрать пункт «Жизненные ситуации».

В открывшемся окне нажать на пункт «Подать декларацию 3-НДФЛ».

Затем выбрать пункт «Заполнить новую декларацию онлайн».

После этого открывается окно. В нем нужно заполнить поля. ИНН налогоплательщика автоматически переносится из личного кабинета. Остается выбрать код ИФНС РФ; указать год, за который подают декларацию. Например, 2018. Затем указать, впервые сдают отчет за этот год или нет. Проставляют «резидент» или «нерезидент» подает 3-НДФЛ и кто предоставляет ее: налогоплательщик или его представитель.

После указания нужной информации, нажимают на кнопку «Далее».

Открывается новое окно. В его полях указывают источники получения доходов: на территории Российской Федерации или за ее пределами. Нажимают на кнопку «Далее».

После этого указывают источники доходов. Если их несколько, следующего работодателя добавляют, нажав на кнопку «Добавить источник».

В открывшемся окне прописывают сведения об источниках дохода (по каждому из них). Указывают следующие данные:

Затем нажимают на кнопку «Добавить доход».

В открывшемся окне указывают сведения о доходах, которые можно взять из справки 2-НДФЛ. Проставляют код дохода. Если это заработная плата, ставят код «2000». Чуть ниже проставляют размер ЗП, сумму исчисленного НДФЛ, а также сумму удержанного подоходного налога.

После этого заполняют вкладки «Вычеты». В них указывают информацию, следуя инструкции на сайте Налоговой.

Как только все необходимые данные внесены, можно просмотреть и проверить декларацию. Затем отправить ее, нажав на кнопку «Подтвердить и отправить», предварительно указав электронную подпись налогоплательщика.

Бланк 3-НДФЛ: заполнить самостоятельно

Не смотря на то, что уже довольно большое количество налогоплательщиков для подачи налоговой декларации используют онлайн-сервисы, некоторые отдают предпочтение составлению отчета на бумажном носителе. Законодательством установлены правила заполнения 3-НДФЛ. Они могут изменяться каждый год. Так, для заполнения декларации за 2018 год надо использовать форму, утвержденную Приказом ФНС РФ №ММВ-7-11/569@ от 03.10.2018 года.

Бланк состоит из таких разделов:

• Титульного листа;
• Разделов 1 и 2;
• Приложений 1 и 8.

Все данные в форме указывают печатными буквами. Для каждого символа предусмотрена отдельная ячейка. Не допускаются исправления в отчете.

В декларации указывают следующую информацию:

Раздел
Титульный лист	Код налогового периода. Отчетный год. Код ИФНС по месту регистрации/пребывания (куда подают отчет). Сведения о налогоплательщике (ФИО, дата и место рождения, паспортные данные или сведения о другом документе, удостоверяющий личность). Код страны (для россиян — 643). Код категории налогоплательщика (760 — иное лицо, 720 — ИП и так далее).
Раздел 1	КБК источника дохода. ОКТМО муниципального образования, в который оплачен НДФЛ. Сумма подоходного налога, которую нужно оплатить/доплатить в бюджет или вернуть из него.
Раздел 2	Проводят расчет НДФЛ в соответствии с комментариями, указанными в каждой строке.
Приложение 1	Отражают доходы, которые получены от источников в Российской Федерации. К таким относятся следующие: l заработная плата; l доход от продажи/аренды имущества; l выигрыши; l другие налогооблагаемые виды налогов. Каждому из них соответствует определенный код дохода. Указывают ИНН источника выплат, КПП, ОКТМО, суммы исчисленного и удержанного налога через налогового агента. В качестве подтверждения прикладывают платежные документы, расписки о передаче денежных средств и так далее.
Расчет к Приложению 1	Проводят расчет дохода, который получен от продажи объекта недвижимости. Указывают кадастровый номер объекта, его стоимость (по которой он продан). В качестве подтверждающих документов прикладывают договор купли-продажи, акт приема-передачи имущества, документы об оплате.
Приложение 2	Отражают доходы, которые получены от источников за пределами Российской Федерации. Приложение заполняют налоговые резиденты РФ, которые получают выплаты от источников за границей.
Приложение 3	Указывают доходы, которые получены от ведения предпринимательской деятельности или частной практики. Заполняют ИП, адвокаты, нотариусы, учредившие частные кабинеты.
Приложение 4	Отражают суммы доходов, которые не подлежат налогообложению. К таким относят призы, подарки, материальную помощь.
Приложение 5	Указывают суммы стандартных, социальных и инвестиционных вычетов. В качестве подтверждения прикладывают платежные документы, свидетельства о рождении детей и прочее.
Расчет к Приложению 5	Проводят расчет социального вычета по добровольным взносам и страхованию жизни (накопительная пенсия в негосударственных пенсионных фондах, страхование своей жизни и жизни близких родственников).
Приложение 6	Отражают имущественный вычет по доходам, которые получены от продажи имущества и имущественных прав. Предоставляют подтверждающие документы.
Приложение 7	Указывают имущественный вычет по расходам на приобретение жилья. Предоставляют подтверждающие документы.
Приложение 8	Проводят расчет налоговой базы по операциям, проведенными с ЦБ и производными финансовыми инструментами, а также по операциям от участия в инвестиционных товариществах.

Как заполнить 3-НДФЛ самостоятельно в программе «Декларация»

Изначально нужно скачать программу с сайта Налоговой Инспекции. Выбрать нужный отчетный год. Например, 2018 г. После скачивания программы откроется окно.

В нем есть несколько вкладок. Их заполняют в соответствии с установленными правилами.

Во вкладке «Задание условий» отмечают, что подают отчет по форме 3-НДФЛ. Указывают следующую информацию:

• код ИФНС, в которую подают отчет;
• признак налогоплательщика;
• вид дохода;
• кто подает декларацию.

Во вкладке «Сведения о декларанте» отражают данные налогоплательщика:

• ФИО;
• дату и место рождения;
• адрес проживания/пребывания;
• паспортные данные и прочие необходимые сведения.

Во вкладке «Доходы, полученные в РФ» указывают информацию о доходах, которые получены на территории государства. Выбирают ставку, по которой облагаются доходы, прописывают название источника выплат, сумму дохода.

Вкладки «Инвестиционные товарищества», «Доходы за пределами РФ» и «Предприниматели» заполняют, если есть эти виды доходов.

Во вкладке «Вычеты» указывают информацию об имущественных, социальных, стандартных вычетах, а также инвестиционных вычетах и убытках от операций с ЦБ.

Программа для заполнения декларации 3-НДФЛ за 2019 год

1. Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2019 год

2. Описание программы для заполнения декларации

3. Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2018 год

4. Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2017 год

5. Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ с помощью программы

• Раздел «Задание условий»

• Раздел «Сведения о декларанте»

• Раздел «Доходы, полученные в РФ»

• Раздел «Вычеты»

Ошибки при заполнении налоговой декларации 3-НДФЛ

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2016 год

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2015 год

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2014 год

Закажите у нас подготовку пакета документов для получения вычета по разумной цене

Новая форма 3-НДФЛ (утв. Приказом ФНС России № ММВ-7-11/506@ от 7 октября 2019 года) и предназначенная для заполнения отчета по доходам, полученным в 2019 году, имеет несущественные отличия от предыдущей формы, поэтому описанный мной 08.12.2014 ниже алгоритм вполне подходит для работы с программой по заполнению декларации по доходам, полученным в 2015, 2016, 2017 и 2018 году.

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2019 год

Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2019 год — «Декларация 2019» предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от Приказом ФНС № ММВ-7-11/506@ от 7 октября 2019 года:

1) программа установки (файл InsD2019.exe):

• версия 1.1.0;

• версия 1.0.1;

• версия 1.0.0;

2) инструкция по установке;

3) аннотация.

Описание программы для заполнения декларации

Самым удобным и простым способом заполнения декларации является использование программы «Декларация 2019», предназначенной для автоматизированного заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц за соответствующий год.

Для использования программы «Декларация 2018» налогоплательщику достаточно внести исходные данные, на основании которых программа не только автоматически сформирует листы декларации по всем налогооблагаемым доходам, полученным от источников в Российской Федерации и полученным от источников за пределами Российской Федерации, но и произведёт расчёт сумм налога к уплате или возврату из бюджета.

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2018 год

Приказом ФНС от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@ утверждена новая форма налоговой декларации по НДФЛ, порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде, в связи с чем ожидается новая версия программы заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2018 год — «Декларация 2018» для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ.

Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2018 год — «Декларация 2018» предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 03.10.2018 № ММВ-7-11/569@:

Программа подготовки налоговой декларации о доходах физических лиц предназначена для заполнения налоговых деклараций по формам 3-НДФЛ и 4-НФДЛ, распространяется бесплатно в виде 3 составляющих:

1) программа установки (файл InsD2018.exe):

• версия 1.0.0 (от 29.12.2018)

• версия 1.1.0 (от 25.01.2019)

• версия 1.2.0 (от 04.04.2019)

• версия 1.2.2 (от 16.08.2019)

2) инструкция по установке;

3) аннотация.

Программа «Декларация» позволяет автоматически формировать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. В процессе заполнения Вами данных, программа автоматически проверяет их корректность, что уменьшает вероятность появления ошибки.

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2017 год

Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2017 год — «Декларация 2017» предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 25.10.2017 № ММВ-7-11/822@:

1) программа установки (файл InsD2017.exe):

• версия 1.0.0 (от 28.12.2017);

• версия 1.0.1 (от 17.01.2018);

• версия 1.1.0 (от 05.02.2018);

• версия 1.1.1 (от 11.04.2018);

• версия 1.2.0 (от 15.05.2018);

2) инструкция по установке;

3) аннотация.

Как заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ с помощью программы «Декларация 2019»

После установки программы на Вашем компьютере для заполнения декларации Вам потребуется:

• номер Вашего ИНН;

• сведения о документе, удостоверяющем личность;

• сведения о доходах (справка 2-НДФЛ);

• сведения о квартире, которые неоходимо взять из свидетельства о регистрации права собственности и договора купли-продажи.

Раздел «Задание условий»

Сначала программе необходимо задать условия заполнения декларации:

1. Тип декларации – 3-НДФЛ;

2. Номер инспекции по месту Вашей постоянной регистрации — код налогового органа можно выбрать в выпадающем (при нажатии на указанный прямоугльник с точками) меню и нажать «Да», а также уточнить на стенде или сайте инспекции;

3. «Номер корректировки» – 0 (если подается первичная декларация, если подается уточняющая декларация, то в данном поле нужно указать номер корректировки: в случае подачи в налоговый орган первой уточняющей декларации – указываете 1, в случае подачи второй уточняющей – 2 и так далее);

4. «Признак налогоплательщика» – иное физическое лицо (установлено по умолчанию);

5. «Имеются доходы» – выбираем свои доходы (для большинства — это только первый пункт);

6. «Достоверность подтверждается» – лично (в том случае, если Вы сами сдадите свою декларацию в инспекцию или направите ее по почте).

Раздел «Сведения о декларанте»

Данный раздел содержит два экрана, переключение между которыми происходит при помощи кнопок . Последовательно выбирая экраны, введите необходимую информацию. При этом заполнится 2 лист декларации.

Заполняем сведения о декларанте и вписываем сведения о себе:

1. Фамилию, имя, отчество;

2. ИНН;

3. Дату рождения;

4. Данные о гражданстве код страны для России – 643. При отсутствии у налогоплательщика гражданства в поле «Код страны» указывается код страны, выдавшей
   документ, удостоверяющий личность;

5. Вид документа, удостоверяющего личность (необходимо выбрать из выпадающего при нажатии меню);

6. Серию и номер документа, удостоверяющего личность;

7. Дату выдачи документа, удостоверяющего личность;

8. Кем выдан документ, удостоверяющего личность.

После этого, необходимо нажать на кнопку переключения (как указано на рисунке ниже), перейти на следующую вкладку, где необходимо:

1. Выбрать статус нахождения в России (место жительства или место пребывания;

2. Указать номер ОКТМО Вашего муниципального образования. Ранее в декларациях 2010, 2011 годов указывался вместо данного кода — код ОКАТО. Значение этого поля можно узнать в вашей инспекции или на сайте ФНС;

3. Выбрать из выпадающего меню регион;

4. Заполнить все необходимые поля о Вашем месте жительства (пребывания).

Раздел «Доходы, полученные в РФ»

Далее — переходим на вкладку «Доходы, полученные в РФ» и:

1. Выбираем ставку налога (9%; 13%; 35%) путем переключения между экранами кнопками

2. Добавляем сведения об источнике выплат (налоговом агенте), для чего необходимо нажать на + слева от со слов «Источники выплат». В выпадающем меню необходимо заполнить поля (сведения надо взять из справки 2-НДФЛ):

• «Наименование источника выплаты» — название работодателя;

• ИНН, КПП, и ОКТМО (ОКАТО);

• поставьте галочку, чтобы программа могла вести расчет вычетов по вашим доходам с этого рабочего места;

Этот список предназначен для ввода доходов по виду источника выплат. Добавляем сведения о ежемесячных доходах за календарный год, для чего необходимо нажать на + слева от слов «Месяц, дох.». Дла удаления ошибочно введенных данных необходимо использовать «-«. В выпадающем меню необходимо заполнить поля (сведения надо взять из справки 2-НДФЛ).

Если за год вы меняли работу, то нужно вводить доходы, полученные у каждого работодателя отдельно. Для этого необходимо добавить новый источник выплат, и заполнить аналогично описанному выше порядку.

Сверяем общую сумму дохода со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

Сверяем облагаемую сумму дохода со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

Сверяем исчисленную сумму налога со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

Сверяем удержанную сумму налога со сведениями, указанные в справке 2-НДФЛ;

Раздел «Вычеты»

Теперь переходим к самому интересному – вкладке «Вычеты». Ввод осуществляется на четырех вкладках , предназначенных для:

• стандартных налоговых вычетов (лист Ж);

• социальных налоговых вычетов (лист Ж2 и Ж3);

• имущественных налоговых вычетов (лист И);

• отражения убытков по операциям с ценными бумагами.

Ниже приведен пример заполнения декларации для получения имущественного налогового вычета при покупке жилья:

1. Открываем вкладку «Имущественные налоговые вычеты»;

2. Ставим галочку напротив слов «Предоставить имущественный налоговый вычет»;

3. Выбираем способ приобретения: при покупке на вторичном рынке — у собственника — выбираем «договор купли-продажи», если же вы купили новостройку или долевое, нужно ставить галочку на «инвестирование»;

4. Выбираем из выпадающего меню наименование объекта недвижимости;

5. Выбираем из выпадающего меню вид собственности;

6. Выбираем из выпадающего меню признак налогоплательщика;

7. Далее — указываем необходимые данные: код субъекта федерации, почтовый индекс, адрес приобретенной недвижимости;

8. Далее — указываем дату заключения договора или акта передачи

9. Далее — указываем размер доли;

10. Далее — указываем год начала использования вычета;

11. Опция «Являюсь пенсионером» позволяет обойти реализованный в программе контроль дат. Воспользоваться этой возможностью имеют право налогоплательщики, попадающие под действие пункта 10 статьи 220 НК.

12. Далее — переходим к вводу сумм.

1. Не забываем ставить галочку в поле «Предоставить имущественный налоговый вычет».

2. В поле «Стоимость объекта (доли)» указываются произведенные затраты. При этом надо иметь ввиду, что в итоговый расчет на
   листе И в п.1.11 программа укажет сумму не более:

   • 1 000 000 рублей (умноженного на долю собственности) — при дате регистрации собственности до 2008 года;

   • 2 000 000 рублей (умноженных на долю собственности) при дате регистрации права собственности в 2008 году и позднее.

В поле «Проценты по кредитам за все годы» указываются суммы, потраченные на уплату процентов по целевым кредитам, т.к. порядок поменялся и теперь в это поле нужно вносить сумму уплаченных процентов по кредитам за все годы, а не только за отчетный год.

3. В поля «Вычет по предыдущим годам по декларации» указываются суммы имущественных вычетов на строительство и погашение кредита из деклараций за прошлые годы. Если Вы впервые подаете декларацию на вычет, то данные поля не заполняются. Если вы получаете имущественный вычет на строительство и погашение кредитов более двух лет, то Вам придется сложить соответствующие суммы, взяв их из листа Л (И) деклараций прошлых лет, и итог внести в соответствующее поле в программе.

4. Сведения для заполнения окна «Вычет по предыдущим годам у налогового агента» за прошлые года, берутся из справок 2-НДФЛ. Если они там не указаны, то данные вычеты у налогового агента Вам не предоставлялись.

5. В полях «Сумма, перешедшая с предыдущего года» указываются суммы из деклараций год. Если декалрация подается впервые, то данные поля не заполняются.

6. Сведения в окно «Вычет у налогового агента в отчетном году» берутся из справки 2-НДФЛ. Если таких данных там нет, то данные вычеты у налогового агента Вам не предоставлялись.

Далее декларацию необходимо проверить на корректность заполнения, нажав на иконку «Проверить».

Перед тем, как распечатать декларацию, ее можно посмотреть на экране, нажав на иконку «Просмотр».

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2016 год

Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2015 год — «Декларация 2016» предназначена для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по формам 3-НДФЛ и 4-НДФЛ, в соответствии с Приказом ФНС России от 10.10.2016 №ММВ-7-11/552@:

1) программа установки (файл InsD2016.exe):

• версия 1.0.0 (от 20.12.2016);

• версия 1.1.0 (от 16.01.2017);

• версия 1.2.0 (от 21.02.2017);

• версия 1.3.0 (от 30.05.2017)

• версия 1.5.0 (от 18.05.2018)

2) инструкция по установке;

3) аннотация.

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2015 год

1) программа установки (файл InsD2015.exe):

• версия 1.0.0 (от 30.12.2015);

• версия 1.1.0 (от 19.01.2016)

• версия 1.2.0 (от 19.02.2016)

• версия 1.3.1 (от 10.06.2016)

• версия 1.5.0 (от 09.06.2018)

2) инструкция по установке;

3) аннотация.

Программа заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2014 год

Программа заполнения деклараций о доходах физических лиц за 2014 год — «Декларация 2014» (применяется с 14.02.2015 в соответствии Приказом ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@, которым утверждена новая форма налоговой декларации 3-НДФЛ и порядок ее заполнения):

1) программа установки (файл InsD2014.exe):

2) инструкция по установке;

3) аннотация.

Примечание: версия 1.1.0 выпущена в соответствии с письмом ФНС России от 25.12.2014 № БС-4-11/26833@.

Скачать бесплатно программу «Декларация 2013» для заполнения декларации 3-НДФЛ и 4-НДФЛ за 2013 год

(версия 1.0.1 от 30.07.2014)

(версия 1.2.0 от 19.03.2015)

Правообладателем программы «Декларация 2013» является Федеральное государственное унитарное предприятие «Главный научно – исследовательский вычислительный центр Федеральной налоговой службы», который распространяет программу бесплатно.

ВНИМАНИЕ!

Копирование статьи без указания прямой ссылки запрещено. Внесение изменений в статью возможно только с разрешения автора.

юрист и налоговый консультант Александр Шмелев © 2001 — 2020

Полезные ссылки по теме «Программа для заполнения декларации 3-НДФЛ за 2019 год»

1. Налог на проценты по вкладам

2. Налоговый контроль счетов

3. Почему льготы носят заявительный характер

4. НДФЛ с наследства

5. Налоговая ответственность за непредставление документов

6. Ошибки при заполнении налоговой декларации 3-НДФЛ

7. Подтверждение статуса налогового резидента РФ

8. Когда и о чем надо сообщать в ФНС

9. Порядок исчисления и уплаты НДФЛ при продаже доли в уставном капитале ООО, акций ОАО, ценных бумаг

10. НДФЛ с выплат по решению суда

11. Как заполнить налоговую декларацию (форма 3-НДФЛ) и получить имущественный налоговый вычет

12. Образец заполнения налоговой декларации 3-НДФЛ за 2019 год:

• титульный лист, разделы 1, 2

• доходы от источников в РФ (Приложение 1);

• расчет имущественного налогового вычета по расходам на покупку недвижимого имущества (Приложение 7)

• расчет имущественных налоговых вычетов по доходам от продажи имущества (Приложение 6);

• расчет социальных налоговых вычетов, установленных подпунктами 4 и 5 пункта 1 статьи 219 НК (расчет к Приложению 5);

• расчет стандартных, социальных, инвестиционных налоговых вычетов (Приложение 5);

Как получить отсрочку (рассрочку) по уплате налога?

Как уплатить налоги через интернет

Как получить имущественный вычет при покупке жилья в кредит

Как получить вычет при улучшении жилищных условий

Когда можно получить вычет в размере 2 000 000 рублей при покупке команты или доли квартиры.

Вправе ли неработающий пенсионер получить имущественный налоговый вычет в связи с приобретением квартиры?

НДФЛ — налог на доходы физических лиц

Налог на имущество физических лиц

Полный перечень (список) лиц, которые обязаны подать налоговую декларацию

Перечень лекарственных средств, назначенных лечащим врачом налогоплательщику и приобретенных им за счет собственных средств, размер стоимости которых учитывается при определении суммы социального налогового вычета

Перечень дорогостоящих видов лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, размеры фактически произведенных налогоплательщиком расходов по которым учитываются при определении суммы социального налогового вычета (утвержден Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 201)

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)

Налог на имущество физических лиц

Транспортный налог

Имущественные налоговые вычеты

Инвестиционные налоговые вычеты

Социальные налоговые вычеты

Стандартные налоговые вычеты

Профессиональные налоговые вычеты

Льготы по налогам пенсионерам — порядок предоставления и образец заявления

Ключевые слова: бесплатная, программа, для заполнения, подготовки, декларации, 3-НДФЛ